Factuur 223397
Factuurgegevens
Status
Aangemaakt
Datum30-11-2022
Vervaldatum30-12-2022
Betaaldagen30
KenmerkOpdracht 22-0357-04
Totaal€ 158864.30
Factuurregels (9)
| # | Omschrijving | Bedrag | Aantal | BTW | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transport en overname partij Groen | € 13.75 | 11375 | — | € 156406.25 |
| 2 | Laden met rupskraan, rijplaten en schoonhouden wegen | € 0.92 | 11375 | — | € 10465.00 |
| 3 | Begeleiding en coordinatie | € 0.52 | 11375 | — | € 5915.00 |
| 4 | Verwijderen folie/bigbags/slurven met kraan incl. sorteerknijper (wk 28/29) | € 100.00 | 15 | — | € 1500.00 |
| 5 | Grondwerkers t.b.v. verwijderen folie, bigbgs,slurven (voorbereiding, week 28/29) | € 49.00 | 16 | — | € 784.00 |
| 6 | Afvoeren/storten folie + overig vuil d.d. 28-7 | € 235.00 | 5.56 | — | € 1306.60 |
| 7 | Grondwerker t.b.v. verwijderen folie tijdens laden wk 44/45 | € 49.00 | 51 | — | € 2499.00 |
| 8 | Kraan t.b.v. verwijderen/opruimen folie tijdens laden wk 44 t/m 46 | € 100.00 | 25 | — | € 2500.00 |
| 9 | Credit, te berekenen bedrag op inkooporder 100-4021309. in overleg M. Vulto d.d. 30-11 | € -22511.55 | 1 | — | € -22511.55 |
| Totaal | € 158864.30 | ||||